RESOLUCION 006 RD2815
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 2815 13 FEBRERO 2003 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
REGISTRO DISTRITAL bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) AÑO 37 Número 2815 pP. 1-1 2003 FEBRERO 13 1
REGISTRO
DISTRITAL
AÑO 37
Número 2815
2003
FEBRERO
13
RESOLUCIÓN DE 2003
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D. C.
Resolución Reglamentaria
Número 006
(Febrero 7 de 2003)
"Por la cual se adoptan los Procedimientos
Administrativos y Formatos relacionados con el
Proceso de Prestación del Servicio de Responsa-
bilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría de Bogotá, D.C."
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C. En ejercicio
de sus atribuciones legales y en especial las que
le confiere el artículo 10 del Acuerdo 24 de 2001; y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo
4 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen nor-
mas para el ejercicio de control interno en las entida-
des y organismos del Estado y se dictan otras disposi-
ciones", se deben implementar como elementos del
sistema de control interno institucional la definición de
políticas como guías de acción y procedimientos para
la ejecución de procesos, así como, la simplificación y
actualización de normas y procedimientos.
Que el artículo 10 del Acuerdo 24 de 2001 del Concejo
de Bogotá, D. C., "Por el cual se organiza la Contraloría
de Bogotá D.C., se determinan las funciones por de-
pendencias, se fijan los principios generales inheren-
tes a su organización y funcionamiento y se dictan otras
disposiciones", fija la estructura organizacional de la
Contraloría de Bogotá, D.C. y faculta al Contralor de
Bogotá, D. C. para establecer y reglamentar la organi-
zación interna, la forma de ejercer las funciones a su
cargo y el funcionamiento de la Entidad, en armonía
con los principios consagrados en la Constitución, la
Ley y los Acuerdos.
Que el numeral 13 del artículo 42 ibídem, consagra como
una de las funciones de la Dirección de Planeación,
"Elaborar y actualizar el manual de procedimientos de
la Contraloría en coordinación con las demás depen-
dencias".
Que de acuerdo con el artículo 58 ibídem, correspon-
de a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdic-
ción Coactiva "definir las políticas e impartir las direc-
trices generales sobre Indagaciones Preliminares y Pro-
cesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coac-
tiva que debe desarrollar la Contraloría de Bogotá D.C.
Que la racionalización de los trámites, métodos y pro-
cedimientos se constituye en una herramienta funda-
mental para el sistema de gestión de la calidad y el
mejoramiento de la Función Pública, al facilitar el cum-
plimiento de las funciones y objetivos institucionales,
la delimitación de responsabilidades, la inducción del
empleado en su puesto de trabajo, la definición de con-
troles internos y el desarrollo de los sistemas de infor-
mación en los procesos misionales y administrativos
de la Entidad.
Que para la implementación del sistema de Gestión de
la Calidad se requiere adoptar los Procedimientos Ad-
ministrativos y Formatos relacionados con el Proceso
de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva de la Entidad, el cual está inte-
grado por el Proceso de Responsabilidad Fiscal confor-
me a lo previsto por la Ley 610 de 2000 y el Proceso de
Jurisdicción Coactiva, regulado por la Ley 42 de 1993.
Que los Procedimientos Administrativos y Formatos que
se adoptan fueron objeto de revisión y aprobación por
las dependencias competentes.
REGISTRO DISTRITAL bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) AÑO 37 Número 2815 pP. 1-2 2003 FEBRERO 13
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar los siguientes Proce-
dimientos Administrativos y Formatos relacionados con
el Proceso de Prestación del Servicio de Responsabili-
dad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de
Bogotá, D.C., los cuales se entienden incorporados a
este Acto Administrativo para todos los efectos lega-
les:
1. Identificación y Trazabilidad del proceso de presta-
ción del servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdic-
ción Coactiva (Anexo 1 en 3 folios).
2. Procedimiento para generar los productos: Fallo sin
Responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se acepta el
pago total y se archiva el Proceso Ejecutivo (Anexo 2
en 312 folios).
3. Procedimiento para Preservar los productos del Pro-
ceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva (Anexo 3 en 17 folios).
4. Procedimiento para el Control del Producto No Con-
forme del Proceso de Prestación del servicio de Res-
ponsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (Anexo 4
en 6 folios).
5. Formato de caracterización de productos del Proce-
so de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fis-
cal y Jurisdicción Coactiva: Fallo sin Responsabilidad
Fiscal y Auto por el cual se acepta el pago total y se
archiva el Proceso Ejecutivo ( Anexo 5 en 4 folios).
6. Formato del Plan de Calidad de Seguimiento y Medi-
ción del Proceso de Prestación del Servicio de Res-
ponsabilidad fiscal y Jurisdicción Coactiva: Fallo sin
Responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se acepta el
pago total y se archiva el Proceso Ejecutivo (Anexo 6
en 20 folios).
7. Formatos de Planificación del Producto: Fallo sin
Responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se acepta el
pago total y se archiva el Proceso Ejecutivo (Anexo 7
en 3 folios).
ARTÍCULO SEGUNDO. Delegar en la Dirección de
Planeación en coordinación con la Dirección de Res-
ponsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, la actuali-
zación de los procedimientos adoptados.
ARTÍCULO TERCERO. Corresponde al Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, velar
por la administración, divulgación y mejoramiento de
los procedimientos adoptados.
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Expedida en Bogotá, D. C. a los siete (7) días del
mes de febrero de dos mil tres (2003)
JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE
Contralor de Bogotá, D.C.
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION
COACTIVA
VOLUMÉN 1
NTC ISO 9001 :2000
DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCION COACTIVA
DIRECCION DE PLANEACION
FEBRERO-2OO3
TABLA DE CONTENIDO
VOLUMEN 1
1 Resolución Reglamentaria No. 006 de/ 7 de febrero
de 2003 «Por la cual se adoptan los Procedimientos
Administrativos y Formatos relacionados con el Proce-
so de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fis-
cal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá
D. C. «
2 Formato del Plan de Calidad de Seguimiento y Medi-
ción del Proceso de Prestación del Servicio de Res-
ponsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (Anexo No.
6 en 20 folios).
3 Formatos para la Planificación del Producto: Fallos
Sin Responsabilidad Fiscal y Auto por e cual se Acep-
ta el Pago Total y se Archiva el Proceso Ejecutivo
(Anexo No. 7 en 3 folios).
4. Formato de Caracterización de Productos del Proce-
so de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fis-
cal y Jurisdicción Coactiva: Fallos Sin Responsabili-
dad Fiscal y Auto por el cual se Acepta el Pago Total y
se Archiva el Proceso Ejecutivo (Anexo No. 5 en 4
folios).
5. Identificación y trazabilidad del Proceso de Presta-
ción del Servicio de Responsabilidad Fiscal y
Jurísdicción Coactiva (Anexo No. 1 en 3 folios).
REGISTRO DISTRITAL bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) AÑO 37 Número 2815 pP. 1-3 2003 FEBRERO 13 3
6. Procedimiento para Preservar los Productos del Pro-
ceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva (Anexo No. 3 en 17 folios).
7. Procedimiento para el Control del Producto No Con-
forme del Proceso de Prestación del Servicio de Res-
ponsabilidad Fiscal y Jurísdicción Coactiva (Anexo 4
No. 6 folios).
8. Procedimiento para Generar los Productos: Fallos
Sin Responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se Acep-
ta el Pago Total y se Archiva el Proceso Ejecutivo
(Anexo No. 2 en 312 folios).
VOLUMEN 2
9. Anexo 107. Marco Teórico - conceptual Aplicable al
Proceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad
Fiscal.
10. Anexo 108. Marco Teórico conceptual Aplicable al
Ejercicio del Cobro Coactivo dentro del Proceso de Pres-
tación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Juris-
dicción Coactiva.
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
MODELO NTC ISO 9001: 2000
VERSIÓN No. 1.0
Fecha:
1 . OBJETIVO:
Identificar a través de los registros generados, que se hayan realizado todas las actividades del proceso de
prestación del servicio de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se inicia con la identificación del registro correspondiente a la materialización del archivo de
cobro coactivo y termina con el registro correspondiente al recibo y análisis del antecedente.
3 . BASE LEGAL:
* Manual de Fiscalización para Bogotá "Mafisbo".
4 . DEFINICIONES :
IDENTIFICACIÓN: Es la manera en que se ha determinado la individualización de los registros que se generan en
las diferentes actividades para obtener los productos.
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que esta bajo
consideración.
5. REGISTROS:
En este procedimiento no se generan registros.
6. ANEXOS:
En este procedimiento no hay anexos.
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