RESOLUCION REGLAMENTARIA 024 RD 4529 - 29 de Octubre de 2010 - Registro distrital - Legislación - VLEX 438732266

RESOLUCION REGLAMENTARIA 024 RD 4529

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 4529 29 OCTUBRE 2010
EmisorContraloria de Bogota
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REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4529 • pP. 1-1 • 2010 • octubre 29
RESOLUCIONES DE 2010
REGISTRO
DISTRITAL
AÑO 44
Número 4529
2010 octubre 29
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
Resolución Reglamentaria
Número 024
(Octubre 26 de 2010)
“Por la cual se modican los documentos y pro-
cedimientos del Proceso de Prestación de Ser-
vicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría de Bogotá D. C.”
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C.
En ejercicio de sus atribuciones legales y en
especial las que le conere el Acuerdo 361 de
enero 6 de 2009; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo
4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen
normas para el ejercicio de control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones”, se deben implementar como elemen-
tos del sistema de control interno institucional la
denición de políticas como guías de acción y procedi-
mientos para la ejecución de procesos, así como,
la simplicación y actualización de normas y
procedimientos.
Que el artículo 6 del Acuerdo 361 de enero 6 de 2009
del Concejo de Bogotá, D.C., consagra la “Autonomía
administrativa. En ejercicio de su autonomía admi-
nistrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá,
D.C., denir todos los aspectos relacionados con el
cumplimiento de su funciones en armonía con los
principios consagrados en la Constitución, las leyes y
en este Acuerdo.”
Que de conformidad con el artículo 52 del citado Acuer-
do, corresponde a la Dirección de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva “denir las políticas e
impartir las directrices generales sobre indagaciones
preliminares y procesos de responsabilidad scal y
jurisdicción coactiva que debe desarrollar la Contraloría
de Bogotá, D.C.”.
Que el numeral 9 del artículo 37 ibídem, consagra
como una de las funciones de la Dirección de Pla-
neación, “Realizar la revisión técnica de los planes,
documentos y procedimientos que adopte la entidad,
para asegurar la armonización, implementación y
evaluación de los mismos”
Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI,
adoptado en la Contraloría de Bogotá mediante la
Resolución Reglamentaria No. 013 de 12 de junio de
2006, contiene entre otros elementos de control del
Subsistema de Control de Gestión, los procedimien-
tos conformados por el conjunto de especicaciones,
relaciones y ordenamiento de tareas requeridas para
cumplir con las actividades de un proceso controlando
acciones que requiere la operación de la Contraloría
de Bogotá D.C., y el Manual de procedimientos como
una guía de uso individual y colectivo que permite el
conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla
su función administrativa, propiciando la realización del
trabajo bajo un lenguaje común a todos los servidores
públicos.
Que los instrumentos de medición de la gestión y re-
sultados desarrollados al interior de la Contraloría de
Bogota D.C., como: el Plan de Actividades y Sistema
de Medición de la Contraloría de Bogotá, D.C., fueron
sustituidos por el Plan de Acción mediante Resolución
Reglamentaria 025 de octubre 23 de 2009.
Que el gobierno nacional promulgó la Ley 1066 de
2006 para la normalización de la cartera pública, es-
tableciendo para todas las entidades públicas que de
manera permanente tiene a su cargo el recaudo de
rentas o caudales públicos, la obligación de expedir un
reglamento interno para el recaudo de cartera.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4529 • pP. 1-2 • 2010 • octubre 29
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Que así mismo, el gobierno nacional reglamentó la Ley
1066 de 2006, mediante el Decreto 4473 de diciembre
15 de 2006, el cual ordena al representante legal de
las entidades cobijadas por aquella norma expedir su
propio reglamento interno de recaudo de cartera en los
términos allí señalados, obligación que la Contraloría
de Bogotá cumplió mediante la expedición de la Re-
solución 019 de 10 de diciembre de 2008, modicada
por la Resolución Reglamentaria 020 del 9 de agosto
de 2010.
Que mediante Resolución Reglamentaría No. 016 de
2008, se adoptó la caracterización de los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría
de Bogotá.
Que la Contraloría de Bogotá expidió la Resolución
Reglamentaría No. 005 de 2008, “Por la cual se mo-
dican los documentos y procedimientos del Proceso
de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal
y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá
D. C.”.
Que mediante Resolución Reglamentaria 011 del 12
de abril de 2010 se asignaron competencias para el
trámite de los procesos de responsabilidad scal y de
jurisdicción coactiva.
Que las normas de calidad NTCGP 1000:2009 y NTC
ISO 9001:2008, establecen el enfoque por procesos
y en desarrollo del concepto de mejora contemplado
en éstas normas los documentos y procedimientos
adoptados en las citadas resoluciones, deben ser
modicados parcial o totalmente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar la nueva versión de
los siguientes Documentos y Procedimientos del Pro-
ceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de
Bogotá, D.C.
No.
DOCUMENTO
/
PROCEDIMIENTO
Versión Código
1
Caracterización
del
Proceso
de
Prestación
del Servicio
de
Responsabilidad
Fiscal
y
Jurisdicción Coactiva.
6.0 50
2Caracterización de los productos del Proceso de Prestación del Servicio de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 5.0 5001
3
Plan
de
Calidad
del
Proceso
de
Prestación
del Servicio
de
Responsabi-
lidad
Fiscal
y
Jurisdicción Coactiva.
5.0 5002
4Procedimiento para la identicación y trazabilidad del proceso de prestación del
servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 5.0 5003
5
Procedimiento
para
el
Control
del
Producto
No Conforme
del
Proceso
de
Prestación de
Servicio de
Responsabilidad
Fiscal
y
Jurisdicción
Coactiva.
5.0 5004
6
Procedimiento para preservar los productos del proceso de prestación de servicio
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 5.0 5005
7
Procedimiento para generar productos del proceso de prestación de servicio de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: Fallo con Responsabilidad Fiscal,
Fallo sin Responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se acepta el pago total y se
archiva el proceso ejecutivo. 5.0 5006
ARTÍCULO SEGUNDO.- Corresponde a la Dirección
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva,
en coordinación con la Dirección de Planeación
la actualización de los documentos y procedimientos
adoptados.
ARTÍCULO TERCERO.- Es responsabilidad de los
Directores, Subdirectores y Jefes de Ocinas, divulgar
los documentos y procedimientos adoptados a través
de la presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige
a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial
la Resolución Reglamentaria 005 de febrero 29 de
2008 y el ítem 5 del artículo primero de la Resolución
Reglamentaria 016 de septiembre 30 de 2008.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 44 • Número 4529 • pP. 1-3 • 2010 • octubre 29
Dada en Bogotá D. C., a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil diez (2010).
MIGUEL ÀNGEL MORALES-RUSSI RUSSI
Contralor de Bogotá D.C.
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VER-
SIÓN
No. DEL ACTO AD-
MINISTRATIVO QUE
LO ADOPTA Y FE-
CHA
NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0 R. R. 018 de 14 de
marzo de 2003
Matriz de Descripción del Proceso: No están claramente denidas las ENTRADAS/INSUMO Y SALIDA de
cada una de las fases del proceso (Planear, Hacer, Vericar y Actuar); además es necesario determinar
con precisión los clientes internos o externos de cada uno de los productos o resultados. Las salidas de
cada una de las actividades claves del proceso deben ser insumos para la actividad siguiente así como
para otro proceso.
Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones: Es necesario dar la suciente claridad en la parte de RES-
PONSABILIDAD así como en la parte de COMUNICACIONES y REGISTRO observando la relación con
los procedimientos adoptados que hacen parte del proceso y los requisitos de la norma ISO 9001:2000
2.0 R. R. 032 del 29 de
mayo de 2003
Se modica el formato por:
La asignación de competencia mediante la Resolución Reglamentaria 022 del 19/08/2004. “Por la cual
se asignan unas competencias para el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal, se regula el
reparto de expedientes y se dictan otras disposiciones”.
La caracterización del producto Fallo con Responsabilidad Fiscal.
3.0 R.R. 015 del 19 de
Abril de 2005.
Se asigna el código 50 al proceso
La caracterización del Proceso se ajusta a la nueva estructura establecida en el procedimiento para el
control de documentos internos del sistema de gestión de la calidad, adoptado mediante Resolución
Reglamentaria No. 042 de noviembre 9 de 2005.
Se sustituyen los instrumentos de seguimiento y medición POA y SIMER por el Plan de actividades y
sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. en la matriz de descripción del proceso
y la matriz de Responsabilidad y Comunicación. En la Descripción del proceso se cambió proferir Auto
de asignación de competencia por Auto de apertura del proceso de responsabilidad con designación del
número del proceso y comisión para la práctica de pruebas, así mismo se incluyó como cliente la Procu-
raduría General de la Nación para comunicarle el Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva el
proceso ejecutivo. Se ajusta el procedimiento de cobro coactivo según lo consagrado en la R.R. 020 del
22 de agosto de 2007, por medio de la cual se expidió el reglamento interno para el recaudo de cartera
de la Contraloría de Bogotá.

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