RESOLUCION REGLAMENTARIA 045 a RD 3457 - 21 de Diciembre de 2005 - Registro distrital - Legislación - VLEX 447983150

RESOLUCION REGLAMENTARIA 045 a RD 3457

Número de BoletínREGISTRO DISTRITAL 3457 21 DICIEMBRE 2005
EmisorContraloria de Bogota
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 40 • Número 3457 • pP. 1-46 • 2005 • DICIEMBRE 21
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Cada Actividad podrá medirse con la aplicación de uno
o varios indicadores, el indicador medirá por lo menos
una Actividad. Para cada indicador se diligencia la Hoja
de Vida del Indicador (Formato Código 1001003).
Recuerde utilizar la misma unidad de medida del patrón
de comparación con la meta planteada. Ejemplo: Nú-
mero de auditorias ejecutadas, días utilizados, proce-
sos terminados, hallazgos concluidos, horas auditor.
Los indicadores deben contener las característi-
cas señaladas en el ítem de definiciones de este
procedimiento.
Cuando se requiera segmentar una meta anual en me-
tas parciales de acuerdo a la periodicidad de la aplica-
ción del indicador, ésta información se debe señalar
en la casilla de observaciones de la hoja de vida del
indicador.
Para cada actividad, se determina el(os) responsable(s)
y ejecutor(es), recursos, fechas de ejecución progra-
madas, meta(s), variable(s) e indicador(es) y rangos
de calificación que permitirá(n) medir su cumplimien-
to, aspectos que serán registrados en el Formato Úni-
co de Actividades (Formato Código 1001001), y en el
Formato Catálogo Único de Variables (Formato Código
1001002).
Resolución Reglamentaria
Número 045
(Noviembre 30 de 2005)
“Por la cual se modifican algunos de los Docu-
mentos y Procedimientos del Proceso de Presta-
ción de Servicio Micro”.
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C.
En ejercicio de sus atribuciones legales y en
especial las que le confiere el artículo 10 del
Acuerdo 24 de 2001; y
CONSIDERANDO
De conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de
la Ley 87 de 1993Por la cual se establecen normas
para el ejercicio de control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposicio-
nes”, se deben implementar como elementos del Sis-
tema de Control Interno Institucional la definición de
políticas como guías de acción y procedimientos para
la ejecución de procesos, así como, la simplificación
y actualización de normas y procedimientos.
Que el artículo 10 del Acuerdo 24 de 2001 del Concejo
de Bogotá, D. C, ”Por el cual se organiza la Contraloría
de Bogotá DIC., se determinan las funciones por de-
pendencias, se fijan los principios generales inheren-
tes a su organización y funcionamiento y se dictan otras
disposiciones”, fija la estructura organizacional de la
Contraloría de Bogotá, DC. y faculta al Contralor de
Bogotá, D. C. para establecer y reglamentar la organi-
zación interna, la forma de ejercer las funciones a su
cargo y el funcionamiento de la Entidad, en armonía
con los principios consagrados en la Constitución, la
Ley y los Acuerdos.
Que el numeral 13 del artículo 42 ibídem, consagra
como una de las funciones de la Dirección de
Planeación, “Elaborar y actualizar el manual de proce-
dimientos de la Contraloría en coordinación con las
demás dependencias”.
Que la racionalización de los trámites, métodos y pro-
cedimientos se constituye en una herramienta funda-
mental para el Sistema de Gestión de la Calidad y el
mejoramiento de la función pública, al facilitar el cumpli-
miento de las funciones y objetivos institucionales, la
delimitación de responsabilidades, la inducción del
empleado en su puesto de trabajo, la definición de con-
troles internos y el desarrollo de los sistemas de infor-
mación en los procesos misionales y administrativos
de la Entidad.
Que mediante Resolución Reglamentaria No. 051 del
diciembre 30 de 2004, se adoptaron y modificaron Do-
cumentos y Procedimientos del Proceso de Presta-
ción de Servicio Micro.
Que el objetivo del Sistema de Gestión de Calidad es
el de implementar acciones correctivas y preventivas
para mejorar continuamente el desempeño de los pro-
cesos, con el fin de aumentar la satisfacción de los
clientes y de las partes interesadas.
Que en desarrollo del concepto de mejora contempla-
do en la Normas NTC - ISO 9001: 2000, algunos docu-
mentos y procedimientos adoptados en la citada Re-
soluciones deben ser modificados.
Que los documentos y procedimientos modificados
fueron objeto de revisión y aprobación por parte de las
Direcciones Sectoriales y de Planeación, de conformi-
dad con el procedimiento para el Control de Documen-
tos Internos, previsto en la Resolución Reglamentaria
042 del 9 de noviembre de 2005.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Suprimir del Proceso de Pres-
tación de Servicio Micro el procedimiento para Evaluar
el Sistema de Control Interno.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 40 • Número 3457 • pP. 1-47 • 2005 • DICIEMBRE 21 47
ARTICULO SEGUNDO.- Adoptar la nueva versión de
los siguientes Documentos y Procedimientos relacio-
nados con el Proceso de Prestación de Servicio Micro:
Documentos:
1. Caracterización de Producto “Informe de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral”: Versión 4.0.
2. Plan de Calidad del Proceso de Prestación de Ser-
vicio Micro. Versión 5.0.
Procedimientos:
3. Procedimiento para la Preservación del Producto
“Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral”. Versión 4.0.
4. Procedimiento Elaboración, Seguimiento y Actua-
lización del Plan de Auditoría Distrital - PAD. Ver-
sión 4.0.
5. Procedimiento Elaboración Memorando de Encar-
go de Auditoría. Versión 4.0.
6. Procedimiento para la Elaboración del Memorando
de Planeación y Programas de Auditoría. Versión
4.0.
7. Procedimiento para Concluir el Hallazgo de
Auditoría. Versión 5.0.
8. Procedimiento para Elaborar el Informe de Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral y Cierre de
Auditoría. Versión 5.0.
9. Procedimiento para Desarrollar Mesas de Traba-
jo. Versión 4.0.
10. Procedimiento para Elaborar Papeles de Trabajo
del Equipo Auditor del Proceso de Prestación de
Servicio Micro. Versión 4.0.
11. Procedimiento Conformidad y Seguimiento al Plan
de Mejoramiento. Versión 4.0.
12. Procedimiento para Cuantificación y Comunicación
de Beneficios de Control Fiscal. Versión 5.0.
ARTÍCULO TERCERO.- Delegar en la Dirección de
Planeación en coordinación con las Direcciones Sec-
toriales, el mejoramiento continuo de los procedimien-
tos del Proceso de Prestación de Servicio Micro.
ARTÍCULO QUINTO.- Es responsabilidad del Contralor
Auxiliar, Directores Sectoriales y LOS Coordinadotes
de los Grupos Especiales, velar por la administración
y divulgación de los procedimientos modificados.
ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias, en especial la Resolución
Reglamentaria 051 de diciembre de 2004 con excep-
ción de los siguientes documentos y procedimientos
los cuales continúan vigentes con dicha resolución:
Documentos:
1. Caracterización del Proceso de Prestación de Ser-
vicio Micro: Descripción del Proceso y Matriz de
Responsabilidades y Comunicaciones. Versión 3.0.
Procedimientos:
2. Procedimiento para el Control del Producto no Con-
forme “Informe de Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral”. Versión 2.0.
3. Procedimiento Propiedad de la Parte Interesada.
Versión 3.0.
4. Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad
del Informe de Auditoría Gubernamental con En-
foque Integral. Versión 3.0.
5. Procedimiento para Adelantar Proceso Adminis-
trativo Sancionatorio Fiscal. Versión 3.0.
6. Procedimiento para Indagación Preliminar. Versión
2.0.
7. Procedimiento para Cuantificación y Comunicación
de Beneficios de Control Fiscal. Versión 4.0.
8. Procedimiento para Suscribir y Realizar Seguimien-
to al Control Fiscal de Advertencia. Versión 3.0.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del
mes de noviembre de dos mil cinco (2005).
ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA
Contralor de Bogotá, D.C.

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